農發行襄樊市分行,強化綜合業務系統管理

為強化綜合業務系統管理，防范網絡業務操作風險，農發行襄樊市分行健全完善的內控機制建設，確保了綜合業務系統合規、安全、穩健運行。

一是提高會計人員的綜合素質。加強員工培訓，要求轄內各行加強員工操作技能和規章制度的學習培訓，鼓勵在崗人員加強學習，確保每個員工熟知制度。

二是建立健全全方位的風險管理體系，將崗位操作風險，結算風險、財務風險等諸多方面的風險同樣納入金融風險管理的范疇，從嚴管理。在實際操作中，要求員工做到各司其職、有章可循、行為約束，有規可依，置身于規范化的管理中。

三是要求各各崗位人員在辦理業務時認真履行崗位職責，嚴格崗位標準和崗位紀律，嚴格履行手續、嚴格按程序操作，嚴禁無憑無據或逆程序操作。

四是加強賬務管理。為防范資金支付風險，要求各行加強系統日間監控和數據核對，全體操作人員要增強工作責任心，切實按照系統操作規程和工作流程處理各項業務，做好相關數據的核對工作。

五是加強密卡管理。嚴禁柜員卡相互交接、借用，因人員調動和分工需要調整的，財務部門要及時對柜員號進行增加、注銷、凍結和修改。截止目前襄樊市分行未出現一例違規操作案例，保證了綜合業務結算100%安全。